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365体育投注365bet2016年部门决算编制说明
信息来源: 发布日期:2017-09-05 11:33:37 点击数:


  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担全市耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少;承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任;承担地质环境保护和地质灾害防治工作;依法征收土地、矿产资源收益;承担指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;承担全市地理信息测绘管理工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1. 目标明确,措施有力,保护耕地资源惠民生。落实目标任务,强化耕地保护,签订2016年耕地保护目标责任书,层层传导耕地保护压力,确保耕地保有量641万亩、基本农田保护面积536.1万亩总量不减少、质量不降低。全面开展全域永久基本农田划定工作,土地利用总体规划完善工作顺利推进。建设实施10个市投资农村土地整理项目,整理规模11.65万亩;实施10个农村土地整理扶贫项目,总投资1.36亿元,整理规模12.59万亩,新增耕地1.03万亩。大力开展高标准基本农田建设项目,18个项目已全部建成,建成高标准基本农田18.21万亩。

  2. 跟踪服务,争取指标,保障重点项目促发展。积极争取用地计划指标,主动服务重点项目,解决重点项目的用地预审、勘测定界、土地征收、征地拆迁等相关问题,确保重点项目落地开工。积极破解报批难题,制定征地报批计划,全市计划上报征地20080亩。认真实施补偿安置,严格执行征地程序,积极推进中心城区征收拆迁土地房屋货币安置补偿。全市共实施土地补偿面积5832亩,支付补偿安置费用10.23亿元,拆迁农房1496户,拆迁房屋面积18.26万平方米。

  3. 规范管理,有序供应,活跃土地市场促繁荣。一是有序实施土地供应,全市国有建设用地使用权供应23010545亩,其中出让供地1403765亩,出让价款共计56.62亿元。积极服务七大新区建设,依法开展土地供应方案的审查,规范中心城区土地供应。加强土地利用全程管理,促进土地节约集约利用,积极开展国土资源节约集约利用模范县市创建活动,大竹县被评为全国模范县,通川区被评为省级模范县(区)。

  4. 夯实基础,避让优先,地质灾害防治显成效。切实搞好汛前排查工作,强化群测群防和部门联动,实施工程治理63个、避让搬迁1760户、预案管理隐患点1840余处。严格落实24小时值班和信息报送制度。全市没有发生一起因灾人员伤亡事件,相比往年,灾害发生数量、死亡率、受伤率、财产损失大幅降低。

  5. 健全制度,严格监管,矿产资源开发渐规范。矿政管理工作基础得到夯实,完成市级第三轮矿产资源规划,开展全市矿种种类补充厘定工作。矿产资源储量管理更加规范,矿业权市场建设更加有序,建立矿业权价款指导价格制度。

  6. 强化宣传,严格执法,依法行政水平有提升。切实抓好依法治市工作,认真开展卫片执法工作。积极参与土地变更调查图斑核查,土地矿产卫片执法检查实现“零问责”、“零约谈”。加强动态巡查和违法案件查处,加强法制宣传服务工作,开展土地征收补偿、不动产登记等热点问题接受群众咨询,收到良好社会效果。

  7. 夯实基础,提升效能,服务广大群众赢口碑。认真清理行政许可、公共服务以及内部审查审核事项,简化办事程序。不动产登记改革工作取得突破,全市9月底全面实现不动产统一登记工作。全力推动办公系统信息化,加强机关规范管理。全面推进市局内控制度建立,完成财务预、决算和“三公”经费预、决算公开。地籍及不动产登记工作和测绘地理工作进展顺利。用好用活国土资源政策支持脱贫攻坚,开展实施各类国土资源工程项目99个,投入各类资金10.8亿元,其中惠及贫困村65个,惠及贫困户6300户,惠及贫困人口1.83万人。

  8. 精心组织,认真实施,全员参与齐心抓党建。一是细化举措,“两学一做”教育扎实推进,扎根基层,精准扶贫落实到位;认真开展“三会一课”、“党员活动日”等活动;及时清理2008年至2016年的党费收缴情况,全体党员党性意识进一步加强。

  9. 落实责任、严守纪律,强化守纪执法抓队伍。加强组织领导,两个责任落实到位,细化主体责任清单和纪委监督责任清单。加强教育管理,提高防腐能力,认真执行领导干部廉洁档案和个人重大事项报告制度,开展交心谈心活动。开展新提拔干部任前谈话。严肃开展“四种形态”纪律审查,做到有案必查。

  二、部门概况

  365体育投注365bet属行政单位,人员编制数44人(含经开分局6人),其中公务员40人,工勤人员4人。实际在编人员35人(含经开区分局4人),其中公务员32人,工勤人员3人。实际工作人员为75人(包括上挂锻炼人员40 人)。

  三、收支决算总体情况

  2016年365体育投注365bet本年收入合计2191.06万元,其中:财政拨款收入2190.03万元,占99.95%;其他收入1.03万元,占0.05%

  2016年365体育投注365bet本年支出合计2063.65万元,其中:基本支出683.17万元,占33.10%;项目支出1380.48万元,占66.90%

  四、财政拨款收支决算情况

  365体育投注365bet2016年度财政拨款收支总决算3270.62万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加357.65万元,增长12.28%

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  365体育投注365bet2016年度一般公共预算财政拨款支出1221.63万元,占本年支出合计的59.20%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.17万元,下降3.03%

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  365体育投注365bet2016年一般公共预算财政拨款支出1221.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.99万元,占5.08%;医疗卫生与计划生育支出25.94万元,占2.12%;国土海洋气象等支出1107.39万元,占90.65%;住房保障支出26.31万元,占2.15%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为15.71万元,完成预算100%

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为46.28万元,完成预算100%

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为25.94万元,完成预算100%

  4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2016年决算数为568.90万元,完成预算99.34%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中的公务用车运行维护费加强车辆管理、控制车辆维修费和燃油费支出和公务接待费坚持厉行节约、坚持执行公务接待审批制度,严格控制公务接待费用支出。

  5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2016年决算数为127.79万元,完成预算19.38%,决算数小于预算数的主要原因是项目前期准备工作较长,项目实施进度缓慢,项目资金按合同约定暂未使用。

  6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2016年决算数为410.70万元,完成预算62.30%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施已完工,暂未办理结算。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为26.31万元,完成预算100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  365体育投注365bet2016年一般公共预算财政拨款基本支出683.14万元,其中:

人员经费487.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费195.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  365体育投注365bet2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.42万元,完成预算86.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.46万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.28万元,完成预算86.83%;公务接待费支出决算为5.68万元,完成预算81.14%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理、控制车辆维修费和燃油费支出,厉行节约坚持执行公务接待审批制度,严格控制公务接待费用支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.91万元,下降3.74%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.05万元,下降3.25%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.97万元,下降15.43%;公务接待费支出决算增加2.11万元,增长59.11%。增减变动的主要原因:根据厉行节约的精神,严格控制和压缩因公出国(境)路线、人数和费用;加强车辆管理、控制车辆维修费和燃油费支出;其他单位来学习交流次数增多导致公务接待费增加等。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.46万元,占6.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.28万元,占69.52%;公务接待费支出决算5.68万元,占24.25%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费1.46万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:组织单位:四川省国土资源厅;出国(境)时间:2016625-2016630日;事由:房地产市场交易与不动产登记平台建设交流与研讨;出访地点:香港;学习收获:一是确保登记资料真实、合法和完整。不动产登记人提供的登记资料,最后都要经受权的律师予以确认,并实行终身负责制,对律师的风险极大,但这的确能保障不动产登记资料的真实性、完整性和合法性;二是管理严格,方便查询。不动产登记机构对不动产登记资料管理十分严格,查询工作却十分方便,任何人只要输入相关信息,便可随时查询到需要了解和掌握权利人的不动产登记资料。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车运行维护费16.28万元,无公务用车购置支出。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,系越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出16.28万元。主要用于土地资源案件调查、土地矿产资源动态巡查、卫片执法检查、土地整治项目、土地矿产资源保护与合理利用、地质环境保护和地质灾害防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费5.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待79批次,711人,共计支出5.68万元,具体内容包括:接待上级工作检查及业务指导18批次,支出1.14万元;接待其他市(州)交流学习23批次,支出1.64万元;接待各县(市)工作汇报及经验学习38批次,支出2.90万元。无外事接待支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  365体育投注365bet2016年使用政府性基金预算财政拨款支出840.99万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和土地出让业务支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,365体育投注365bet机关运行经费支出195.34万元,比2015年增加3.22万元,增长1.68%

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,365体育投注365bet政府采购支出总额2753.35万元,其中:政府采购工程支出1490.75万元、政府采购服务支出1262.60万元。主要是:工程支出是土地整理项目1490.75万元;服务支出分别是不动产统一登记数据整合项目999.00万元;矿产资源种类补充厘定项目59.80万元;十三五土地整理专项规划项目45.00万元;一张图OA系统建设项目158.80万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至20161231日,365体育投注365bet公有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备2套,分别是金土工程(城镇地籍地政信息数据库建设)和OA办公信息系统;无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  365体育投注365bet2016年未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是上级部门给予的工作奖励金及单位银行账户利息等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;

  8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支;

  9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出;

  11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出。

  12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指其他用于国土资源事务方面的支出。

  13. 国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其他测绘事务支出(项):指其他用于测绘事务方面的支出。

  14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:表1.收入支出决算总表

          1-1.收入决算表

          1-2.支出决算表

          2.财政拨款收入支出决算表

          3.一般公共预算财政拨款支出决算表

          3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

          3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          5.国有资本经营预算支出决算表

   下载:365体育投注365bet2016年部门决算编制说明(附件)

 
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