按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据政府批准的三定方案，贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益；承担指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；承担全市地理信息测绘管理工作。

（二）2017年主要工作

一是围绕现代农业，强化土地整治，严守耕地红线。进一步落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，加大动态巡查，严肃查处破坏耕地行为，确保耕地特别是基本农田管得住、建得好、守得牢。积极争取省投资金，加大农村土地整治和高标准农田建设力度，确保全市耕地保有量、基本农田保护面积数量不减少、质量有提升。

二是围绕两个定位，抓好谋篇布局，夯实发展基础。紧扣“12335”发展战略，围绕把达州建成“川渝陕结合部区域中心城市”和“川东北核心经济增长极”，科学编制完善土地利用总体规划和“十三五”土地整治专项规划，统筹安排生产、生活、生态用地空间，优化城乡建设用地布局，夯实发展基础。

三是围绕加快发展，拓展用地空间，强化资源保障。重点保障“五桥六路七大新区”、“1+7”工业园区、“四纵五横”大型枢纽铁路网、“一环三纵三横”高速公路网、“1+6”大中型水库等重大建设项目用地。加大挂钩指标和工矿废弃地复垦指标申报力度，积极探索城镇低效利用地开发试点工作，用好政策，着力挖潜，努力拓展建设用地新空间。

四是围绕脱贫攻坚，用好国土政策，更好服务民生。用好用活国家、省有关脱贫攻坚国土资源支持政策，紧紧围绕全市扶贫攻坚任务，加大省以上项目和资金争取力度，整合利用好国土资源项目资金，优先保障扶贫项目用地需求。强化地灾隐患排查，落实各项地灾防治措施，加快地灾防治综合信息体系建设，确保人民群众生命财产安全。

五是围绕发展后劲，创新体制机制，加大改革力度。持续深化不动产统一登记制度改革，健全不动产登记机构，加快不动产登记数据整合和平台建设，切实提高不动产登记效率和质量。尽快启动“六权同确”平台建设，活跃农村产权交易市场。认真落实“三去一降一补”改革实施方案，在钢铁煤炭去产能、房地产去库存上积极作为。规范实施《达州市出台优化城乡建设用地增减挂钩试点改革实施方案》，合理安排拆旧建新区，推进挂钩指标流转交易。严格执行节约集约用地制度，积极推行低效利用工业用地退出机制。

六是围绕规范管理，夯实基础业务，实现全面提升。认真分析房地产市场，合理制定土地收储计划和出让计划，大力开展节约集约利用模范县创建活动。按时完成第三轮矿产资源规划编制，积极争取国家地勘资金，进一步规范矿业权出让活动。认真做好卫片执法检查和土地利用变更调查工作；强化测绘地理信息监管；深化行政审批制度改革，规范审批流程，提升审批效率。

七是围绕组织领导，抓好队伍建设，增强执行能力。着力抓基层强基础，加大国土资源系统业务培训，努力提高工作人员政策素养；切实加强基层监管，坚决整治吃拿卡要、不作为、慢作为、乱作为等侵害群众利益的行为。加强党风廉政建设，健全内部控制体制机制，强化行政权力运行和监督制约，坚持用制度管权、管人、管事。以市委巡察工作为契机，扎实推进巡察问题的整改落实，建设风清气正、敢于担当、激情创业的一流国土资源队伍，争创一流国土资源工作业绩。

二、部门单位概况

365体育投注365bet属政府行政机关，直属单位8个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

365体育投注365bet机关人员编制数44人（含经开区分局6人），其中公务员40人，工勤人员4人。实际在编人员35人（含经开区分局4人），其中公务员32人，工勤人员3人；退休人员23人。

三、收支预算总体情况

2017年365体育投注365bet收入预算总额为2169.57万元，其中：当年财政拨款收入1166.00万元，上年结转收入1003.57万元。相应安排支出预算2169.57万元，其中：人员支出335.00万元，日常公用支出65.50万元，对个人和家庭的补助支出31.40万元，项目支出1737.67万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

365体育投注365bet财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市国土资源管理专项事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障365体育投注365bet机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障365体育投注365bet为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年365体育投注365bet部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障与就业支出55.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出24.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出653.95万元。主要用于：为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括耕地保护和土地出让业务、土地整治规划、土地利用总体规划调整、建设用地报批、土地矿政动态巡查等城乡社区事务支出。　　

（四）国土海洋气象等支出1405.62万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地资源调查、测绘地理信息、不动产统一登记、建设用地节约集约利用评价、地区土地级别及基准地价更新、地质灾害综合防治体系建设等国土资源事务支出。

（五）住房保障支出30.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元，其中：因公出国（境）经费4.00万元，公务接待费18.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

根据国土资源管理工作需要，按照省厅或市外事办安排的出国计划，拟安排出国境组2次，出国境2人。

（二）公务接待费较2016年预算下降10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格执行《达州市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于开展项目绩效管理、督导检查、业务交流学习等方面的公务接待活动的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降80 %。

单位现有公务用车1辆，系越野车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地整理项目、耕地保护和土地出让业务、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测、不动产统一登记等工作的正常开展。　　

附件：(下载）           

　　　表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表