按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
　　根据政府批准的三定方案，贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益。
    （二）2016年主要工作计划。

1.着力加强供给侧结构性改革，增强资源要素供给有效性

千方百计保障项目产业用地，紧紧围绕“项目年”工作，努力争取和用好年度用地计划增量，坚持有保有控、结构合理，优化年度土地利用计划执行；加强地质找矿推动矿业发展，大力推进找矿突破战略行动，统筹地勘基金和社会资金，积极争取区调或矿调，促进找矿新突破；保持调控定力去产能去库存降成本，完善存量土地盘活处置政策，积极推进低效工业用地退出，促进企业转型升级。

2.突出制度机制创新，完善国土资源管理方式

深化国土资源领域改革，抓住全面创新改革试验契机，探索开展与之相适应的国土资源供给制度改革。全力以赴推进不动产统一登记资料移交整合入库和窗口建设等工作。继续完善农村集体土地确权登记发证工作，开展农村确权登记有关工作。

积极构建国土资源大数据管理新模式。进一步加强全市国土资源信息化统筹和管理，认真做好土地资源调查工作，夯实国土数据基础，初步实现市本级OA无纸化办公。

大力推进国土资源课题研究。鼓励科研项目申报省、市级科技奖项，着力提高成果应用水平。加强我市国土资源科技和专业人才培养。

3.注重协调提升整体效能，优化国土资源开发利用结构

加强规划引导管控，统筹各类建设用地和社会经济发展的需要，完成全市土地利用总体规划调整完善工作；强化土地利用规划管理，

支持新型城镇建设用地需求； 大力实施农村土地综合整治，分类支撑七大片区协调发展。加大对中心城区开发空间布局、建设用地管控等重大事项的统筹协调。

4.倡导绿色循环低碳发展，全面加快美丽国土建设

推进耕地数量质量生态“三位一体”保护；全面推进节约集约用地；加大供应力度，力争实现土地收益大幅提升，加强矿产资源节约与综合利用；强化地质环境保护。

5.推进资源开发成果共享，大力保障和改善民生

全力推进脱贫攻坚，用好用活用足国土资源部对连片特困地区的支持政策，抓好我省国土资源扶贫攻坚十条措施落实；加大对口帮扶力度，推动宣汉县丰城镇豆溪村加快脱贫步伐；抓好地质灾害预警防治，继续深化地质灾害专职监测、专业巡排查、动态管理、主动避让、汛期督导、应急抢险等地质灾害防范机制，全力做好地质灾害防治工作；完善全市地质灾害综合防治体系建设项目管理机制，确保项目和资金合法合规。

6.坚持全面规范管理，加强法治国土建设

提升依法行政工作水平，切实加强行政复议和行政应诉工作，探索解决行政争议的新机制；规范国土资源行政处罚行为，严格落实“谁执法谁普法”责任制，加大国土资源法制宣传力度；继续深入推进行政审批制度改革。规范运行审批事项，完善行政权力的下放承接机制和部门间联动审批机制；加大执法监察力度，全面履行执法监察职责。

7.落实从严从实要求，强化政治组织保障

全面加强党的建设、领导班子建设，狠抓工作落实，扎实完成党的建设制度“废改立”工作；严格执行党的《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，加强思想宣传阵地建设，善用互联网工具扩大宣传效果，持续弘扬“敬业、奉献、服务、创新、廉洁”的国土人精神。

二、部门单位概况
    365体育投注365bet属政府行政机关，直属单位8个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

365体育投注365bet机关人员编制数44人（含经开区分局6人），其中公务员40人，工勤人员4人。实际在编人员37人（含经开区分局4人），其中公务员33人，工勤人员4人；退休人员22人。
　　三、收支预算总体情况
　　2016年365体育投注365bet收入预算总额为1562.35万元，其中：当年财政拨款收入842.10万元，上年结转收入720.25万元。相应安排支出预算1562.35万元，其中：人员支出316.00万元，日常公用支出34.30万元，对个人和家庭的补助支出29.90万元，项目支出1182.15万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　365体育投注365bet财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市国土资源管理专项事业发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障365体育投注365bet机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障365体育投注365bet为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2016年365体育投注365bet部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）城乡社区支出403.03万元。主要用于：为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括耕地保护和土地出让业务、土地整治规划、土地利用总体规划调整、建设用地报批、土地矿政动态巡查等城乡社区事务支出。　　

（二）国土海洋气象等支出1106.82万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地资源调查、不动产统一登记、建设用地节约集约利用评价、地区土地级别及基准地价更新、地质灾害综合防治体系建设等国土资源事务支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出23.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。　　

（四）住房保障支出29.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2016年“三公”经费财政拨款预算数49.00万元，其中：因公出国（境）经费4.00万元，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。

根据国土资源管理工作需要，按照省厅或市外事办安排的出国计划，拟安排出国境组2次，出国境2人。
　　（二）公务接待费较2015年预算下降20 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格执行《达州市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。
　　2016年公务接待费计划用于开展项目绩效管理、督导检查、业务交流学习等方面的公务接待活动的交通费、用餐费等。
　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降16.67 %。
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
　　2016年安排公务用车运行维护费25.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地整理项目、耕地保护和土地出让业务、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测、不动产统一登记等工作的正常开展。
　　
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款支出预算表
　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表
　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

        表3.“三公”经费财政拨款预算表