按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据政府批准的三定方案，贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治工作；承担测绘和地理信息管理工作；依法征收土地、矿产资源收益。

（二）2015年主要工作

1．规划引领，土地整理惠民生。积极开展土地利用总体规划调整完善工作，切实加大农村土地整治工作力度，强化统筹协调，用好用活年度计划指标，强化服务意识，切实做好保障服务工作，充分发挥重点项目对经济的拉动作用。

2．深挖潜力，千方百计谋发展。科学制定土地供应计划，强化土地市场供应，加大土地价款催缴力度，扎实推进保障性住房用地工作，做到依法拆迁、文明拆迁，没有出现强制拆迁的行为。

3．及早谋划，地灾防治显成效。切实搞好汛前基础工作，全面开展汛前地质灾害隐患排查工作，及时编制地质灾害防治方案，编制地质灾害隐患点预案；对基层地灾防治工作人员进行培训，大力推进地质灾害工程治理和项目申报及资金管理，以确保人民生命财产安全。

4．大力争取，矿政管理有实绩。加强地质勘查工作，探索储量管理长效机制，资源开发有序管理；加强矿业权市场建设和采矿权一级市场的宏观调控，建立健全采矿权出让储备机制，搞好矿业权二级转让市场服务工作。

5．严格执法，守纪执法强监管。强化土地矿山动态巡查，完成地理国情普查任务，积极参与土地变更调查图斑核查，确保定性正确、数据准确；严肃查处土地矿产违法案件，切实推进依法治市工作，认真处理来信来访。

6．树立正气，行风政风有好转。邀请纪委同志作党风廉政建设专题讲座，强化教育和预防；结合专项活动，积极推进党风廉政建设；加强监督，强化责任追究；进一步加大案件查处保障力度，做到了有案必查、有查必果。

7．夯实基础，强化管理提效能。行政窗口运行效率稳步提升；坚持党建工作常抓不懈；扎实推进帮扶工作，组建定点帮扶工作小组；强化干部队伍培训；逐步加强政务信息公开及信息化工作；加强财务管理，规范财务公开工作，提高财务开支透明度。

二、部门概况

365体育投注365bet下属二级决算单位8个，其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2015年365体育投注365bet收入决算总额为2912.97万元，其中：当年财政拨款收入853.66万元，上年结转收入2059.31万元。收入决算总额较2014年减少5069.25万元，主要原因为市级土地整理项目资金来源渠道变化导致项目经费收入减少。

2015年365体育投注365bet支出决算总额为2912.97万元，其中：社会保障和就业支出124.54万元，医疗卫生与计划生育支出22.33万元，城乡社区支出327.44万元，农林水支出1.00万元，国土海洋气象等支出1088.85万元，住房保障支出23.07万元，年末结转和结余1325.73万元。支出决算总额较2014年减少5069.25万元，主要原因为市级土地整理项目支付渠道变化导致项目经费支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

365体育投注365bet财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市城乡社区事务及国土资源事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障365体育投注365bet机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及一般办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障365体育投注365bet机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出124.54万元，主要用于本单位退休人员退休费用。

（二）医疗卫生与计划生育支出22.33万元，主要用于本单位人员医疗保险等费用。

（三）城乡社区支出327.44万元，主要用于市本级政府投资土地整理项目、耕地保护和土地出让业务工作。

（四）农林水支出1.00万元，主要用于“四区”建设项目工作支出。

（五）国土海洋气象等支出1088.85万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测、土地确权登记等国土资源事务支出。

（六）住房保障支出23.07万元，主要用于本单位职工缴纳的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费1.51万元,与2014年决算数持平，主要原因是坚持强化预算约束、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，认真执行《因公临时出国经费管理办法》，严格控制和压缩因公出国（境）次数、人数和费用。

2015年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：组织单位：四川省国土资源厅；出国（境）时间：2015年5月26日；事由：不动产注册登记制度系统建设学习研讨；出访地点：香港；学习收获：对香港不动产登记制度、登记机构、登记程序、登记职责、法律责任、登记审核方式、登记查询方式及条件有了比较全面的认识和了解；对全市建立不动产统一登记制度充满了信心，为全市不动产登记工作提供可借鉴的经验，只要坚定不移地贯彻上级的部署决策，按照“四统一”标准建设，全市的不动产统一登记制度必将越来越完善，不动产统一登记工作越来越规范，更加服务于企业，方便于民众。

（二）公务接待费

2015年公务接待费3.57万元，与2014年决算数持平，主要原因是认真执行中央“八项规定”等相关规定，进一步加强国内公务接待管理和规范公务接待标准，坚持执行公务接待审批制度，严格控制公务接待费用支出。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待50批次，558人，共计支出3.57万元，具体开支内容包括：接待上级工作检查及业务指导16批次，支出1.04万元；接待其他市（州）交流学习16批次，支出1.25万元；接待各县（市）工作汇报及经验学习18批次，支出1.28万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费19.25万元,较2014年决算数下降24.4%，主要原因是加强车辆管理、严格控制车辆维修费和燃油费支出所致。

2015年无新购车辆，截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出19.25万元，用于土地资源案件调查、土地矿产资源动态巡查、卫片执法检查、土地整治项目、土地矿产资源保护与合理利用、地质环境保护和地质灾害防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

365体育投注365bet2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计192.12万元。

（二）政府采购情况

365体育投注365bet2015年政府采购中货物采购有办公用品、局域网网络改造等；工程采购有达州市本级政府投资10个土地整治项目招投标采购；服务采购有节约集约利用评价工作技术服务、地热及其他清洁能源勘探、矿产资源三轮规划编制、土地利用总体规划调整完善。

（三）国有资产占有使用情况

365体育投注365bet截止2015年底共有公务用车2辆，价值80.28万元，其中：轿车1辆、越野车1辆，目前均正常使用，主要用于城市公务交通、区县土地矿产资源动态巡查、地质环境保护和地质灾害防治等公务用车；无200万元以上大型设备。

    附件：（附件下载）

　　表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表