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关于365体育投注365bet2015年部门预算编制的说明
信息来源: 发布日期:2015-04-29 14:12:15 点击数:


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  
一、基本职能及主要工作

(一)基本职能
  根据政府批准的三定方案,贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担全市耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少;承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任;承担地质环境保护和地质灾害防治工作;依法征收土地、矿产资源收益。
  (二)2015年主要工作计划

1.加大规划耕地保护:启动开展土地利用总体规划调整完善工作;统筹年度用地计划指标,用好用活上级政策;积极拓展用地新空间,加大工矿废弃地复垦利用计划指标争取力度,规范开展城乡建设用地增减挂钩试点工作,加大项目申报,力争入库项目及时批复立项;继续开展达州市农村土地整治项目实施突破年活动,进一步加大土地整理项目申报实施力度,协助完成重大项目用地预审;完成工矿废弃地复垦实施规划和方案的编制审批。

2.加强土地营运和管理:规范土地出让行为,严格征收土地出让收入;切实加大土地供应力度,保证保障性安居工程用地需求,确保全市供地率达到70%以上;全面推进节约集约用地,完成开发区节约集约用地评价,完成市本级和万源市城市建设用地节约集约用地初始评价,深入开展国土资源节约模范县(市、区)创建活动,争取3个县(市、区)创建成功。

3.狠抓地质灾害防治:抓好汛前排查工作,建立完善地质灾害防治数据库、地质灾害应急指挥平台和地质灾害远程监控系统;扎实抓好汛期值班、隐患巡查、险情排查、群测群防、快速处置等一系列行之有效的地质灾害防灾减灾措施的落实;做好农房建设和农村居民集中安置点的地灾危险性评估工作;加强避险搬迁安置工作。

4.加强矿产资源管理:争取开展1:5万区域地质调查或矿产地质调查项目;实施《地质矿产勘查成果集成及综合研究项目》;制定储量动态监测的标准程序;健全完善矿产资源补偿费征收程序和方法;征收硫磺矿产资源补偿费并建立征收、返还的长效机制;完成市、县级矿业权设置方案的审查批复和煤炭矿业权设置方案入库备案工作;启动煤炭矿业权设置方案修编和第三轮矿产资源规划编制工作;推进矿业权精细化管理;探索实施矿政管理一张图县级试点。

5.加大执法检查:完善违法线索发现、制止、报告、处罚登记(或备案)制度,建立执法全程记录制度;加大国土资源违法违规线索的查处力度;稳定国土资源执法监察队伍,配备必要的执法装备,加大对行政执法人员的业务培训,提高综合素质,推进法治国土建设。

6.强化国土资源管理基础工作:深化效能建设,提升服务质量,优化经济发展软环境,扎实推进行政审批两集中两到位工作;精简办事环节,优化办事流程,提高办事效率;抓好土地登记规范化管理;对城镇地籍信息系统系统进行试运行;大力推进六权同确相关方案、细则、标准制定工作,完成耕地后备资源调查评价工作。

7.深化机关作风建设:认真开展好党和群众路线教育实践回头看活动,紧紧盯住作风领域出现的新变化、新问题,积极回应群众关切,及时跟进相应的对策措施,强化整改,督导落实;建立健全反对四风、改进作风的长效机制,强化制度的执行力,以严格有效的制度根治作风之弊、行为之垢。

二、部门单位概况

365体育投注365bet属政府行政机关,直属单位8个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7

365体育投注365bet机关人员编制数44人(含经开区分局6人),其中公务员40人,工勤人员4人。实际在编人员35人(含经开区分局2人),其中公务员31人,工勤人员4人;退休人员22人。
  
三、收支预算总体情况
  2015年365体育投注365bet收入预算总额为773.60万元,其中:当年财政拨款收入773.60万元。相应安排支出预算773.60万元,其中:人员支出183.80万元,日常公用支出29.50万元,对个人和家庭的补助支出119.10万元,专项支出441.20万元。
  
四、财政拨款支出预算安排情况

365体育投注365bet财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市国土资源管理专项事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障365体育投注365bet机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障365体育投注365bet为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2015年365体育投注365bet部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)城乡社区支出150.00万元。主要用于:为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括耕地保护和土地出让业务、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测等城乡社区事务支出。  

(二)国土海洋气象等支出488.90万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地资源调查、不动产统一登记、农村集体土地确权登记等国土资源事务支出。

(三)社会保障和就业支出97.80万元,主要用于离退休人员支出。

(四)医疗卫生支出16.30万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出20.60万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
  
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2015年“三公”经费财政拨款预算数59.00万元,其中:因公出国(境)经费4.00万元,公务接待费25.00万元,公务用车购置及运行维护费30.00万元。
  (一)因公出国(境)经费较2014年预算持平。

根据国土资源管理工作需要,按照省厅或市外事办安排的出国计划,拟安排出国境组2次,出国境2人。
  (二)公务接待费较2014年预算下降37.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
  2015年公务接待费计划用于开展项目绩效管理、督导检查、业务交流学习等方面的公务接待活动的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车运行维护费较2014年预算下降45.46 %
  单位现有公务用车5辆,其中:轿车1辆,越野车3辆,多功能乘用车1辆。
  2015年安排公务用车运行维护费30.00万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地整理项目、耕地保护和土地出让业务、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测、农村集体土地确权登记等工作的正常开展。
  
  附件:表1.收支预算总表     表2.财政拨款支出预算表     表2-1.人员支出财政拨款预算表     表2-2.日常公用支出财政拨款预算表     表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表     表2-4.专项支出财政拨款预算表     表3.“三公”经费财政拨款预算表

 
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